SAP 采购发票校验之 红字发票 MIRO ＜转载＞_sapmiro

原文链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/491597826
红字发票，由于退货等原因开具，用于减少应付账款。一般红蓝合并开票，不单独开具红字发票，本文介绍在SAP中如何录入红字采购发票。

在SAP中，录入红字采购发票方法同一般蓝字发票，事务代码为MIRO，只需业务处理选择“贷方凭证”即可。

例如，当前有退货采购订单4500000049，ME23N查看订单历史如下。

接下来，MIRO录入供应商开具的红字发票。

业务处理选择“贷方凭证”，然后输入采购订单编号。

校对发票数量、金额后，点击“模拟”。

上图显示将要生成的会计凭证分录，可以发现应付账款为借方数，返回到上一界面。

如果有错误，消息处显示为红色，保存，生成发票凭证。

接下来，ME23N再次查看采购订单历史如下。

MIR4查看系统发票如下。

点击“后继凭证”查看会计凭证如下。

录入红字发票前，FK10N查看供应商余额如下。

录入红字发票后，FK10N查看供应商余额如下，

可以发现，采用“贷项凭证”的方式，没有实现红字记账，虚增了科目的借贷发生额。如何实现采购发票（红字）的红字记账呢？ 大家可以思考一下。。。